中共深圳市龙岗区粮食有限公司支部委员会关于涉粮问题专项巡察整改进展情况的通报

　　根据市委统一部署，市委第一巡察组于2021年10月25日至2022年1月7日提级对中共龙岗区粮食有限公司党支部（下简称公司党支部）开展了涉粮问题专项巡察, 并于2022年6月22日反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、强化政治担当，压实整改责任

　　公司党支部深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，高度重视巡察整改工作，坚决扛起巡察整改主体责任,将落实巡察整改作为一项重大政治任务，作为践行粮食安全“国之大者”的具体行动，强化领导，提高站位，上下联动，凝聚合力，以对党和人民事业高度负责的态度，坚持实事求是、标本兼治、综合施策、务求实效的整改原则，不折不扣地推进、落实好各项整改工作，坚决落实巡察整改各项要求并取得实效，全力以赴做好巡察“后半篇文章”。

　　（一）提高政治站位，统一思想认识。市委第一巡察组反馈意见后，公司党支部即刻召开巡察反馈问题落实整改专题会议，迅速成立整改工作领导小组。公司党支部支委班子切实履行巡察整改政治责任，加强对整改工作的统一领导、统筹部署、协调推进、督促落实。公司党支部书记、董事长带头履行主体责任，主持制定整改落实工作方案，对市委第一巡察组指出的问题逐一分解细化、明确整改措施，并对重点工作、重要问题、重要制度亲自抓、亲自管；其他班子成员在整改全过程坚持从自身改起，下沉基层一线督促基层粮库和各业务部门切实落实整改任务，确保党的全面领导贯穿整改工作各个方面。公司党支部坚持每周听取巡察整改工作进展情况，研究完善巡察整改工作方案和整改措施，确保对巡察整改工作持续用力。2022年9月9日，公司党支部召开巡察整改工作专题组织生活会，公司班子成员对照市委巡察组反馈意见，深刻剖析问题根源，开展批评与自我批评，主动认领分管领域的问题和责任，明确整改措施和今后努力的方向，取得了直面问题不回避、剖析原因不遮掩、见人见事见思想的良好效果，进一步增强做好巡察整改工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

　　（二）压实整改责任，细化整改措施。根据市委第一巡察组的反馈意见和要求，公司党支部聚焦问题，认真研究梳理反馈的问题，形成了《龙岗区粮食公司党支部关于市委第一巡察组巡察反馈意见整改落实工作方案》及《市委第一巡察组涉粮问题反馈意见整改落实责任分工推进表》，明确整改内容和完成时限，将整改责任和任务具体到部门和个人，确保整改工作落实到位。市委第一巡察组反馈3个方面17类32个问题分为“立行立改”和“限期整改”两大类，凡是能立即整改的，不回避，不推脱，不遮掩，立即整改到位；对一些情况复杂，需要一定时间才能解决的问题严格标准，限定时间，跟踪督办，直至问题整改完成为止。截至2022年9月21日，立行立改问题共30项，已全部落实整改；余下2项不能立即整改的问题（新建粮食储备库建设项目和粮库智能化装卸系统建设项目）正持续重点推进并取得了阶段性成效。

　　（三）压实“两个责任”，全面从严治党。公司党支部认真贯彻落实全面从严治党各项工作要求，制定了《谈话提醒工作制度》，向各部门负责人发放《谈话提醒手册》共计13本，公司领导班子成员和各部门负责人开展各层级谈话共计119次，其中批评教育27次，谈话提醒66次，日常谈话26次，不断改善和加强粮食购销领域廉洁风险防控工作。

　　（四）抓好建章立制，强化内控管理。在抓好集中整改的同时，深刻反思问题根源，找准机制上的“症结”，以点带面，全面铺开，建立长效工作机制，形成全链条闭环管理，采取有效和管用的措施将巡察整改抓严抓实抓出成效。截至目前，已完善了《储备粮运营管理暂行办法》《粮食应急预案》《外租仓储粮管理办法（试行）》《档案管理办法》《财务管理制度》《粮食质量检测制度》；出台了《自有粮食仓库监督管理办法（试行）》《进口米购销管理制度（试行）》《粮食供应商管理制度（试行）》等共计15项制度文件，规范各项业务工作流程。

　　二、坚持问题导向，狠抓整改落实

　　第一方面问题，落实上级涉粮决策部署有差距。

　　（一）关于学习贯彻习近平总书记关于粮食安全重要讲话精神不到位的问题

　　一是以“第一议题”学习、“集中学习日”学习、专题党课学习等形式，组织全体党员和干部职工认真学习习近平总书记关于粮食安全系列重要讲话和指示批示精神。专项巡察进驻至今，组织开展“第一议题”学习习近平总书记关于粮食安全系列重要讲话和指示批示精神共35场次、集中学习粮食安全及相关业务政策法规共71场次、粮食安全专题党课5场次。二是向全体党员干部及涉粮重点岗位职工发放《粮食安全干部读本》共65本，深入领会习近平总书记关于粮食安全系列重要讲话和指示批示精神的丰富内涵，并结合实际抓好贯彻落实。三是建立常态化学习机制，研究制定并实施了《区粮食公司党支部粮食安全教育学习制度》《区粮食公司集中学习日制度》，成立粮食安全教育学习领导小组，将习近平总书记关于粮食安全系列重要讲话和指示批示精神以及国家、省、市有关储粮管理制度办法等纳入党支部“三会一课”年度学习教育中。全体党员干部通过学习深刻认识了粮食安全对于确保国家经济安全和社会稳定的重要性，切实提高了保障国家粮食安全的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

　　（二）关于涉粮工作党的领导弱化的问题

　　1.针对支委会制度落实不到位问题。进一步明确支委会、经营班子会议事规则及清单，界定明晰，按照既定规则严格执行，规范党内议事规则。专项巡察进驻至今，分别召开支委会71场次、经营班子会63场次。

　　2.针对大额资金调拨研究决策问题。一是严格执行支委会、经营班子会议“三重一大”事项议事规则。公司内部不同帐户之间的大额资金调度均提交公司支委会议、经营班子会议研究决定。所有大额资金使用均严格按照集体决策程序执行。二是加强制度建设。修订完善了《财务管理制度》，公司内部不同银行账户之间的大额资金调拨须提交公司支委会议、经营班子会议审议，进一步规范决策程序，防范资金风险。

　　3.针对党务工作问题。一是强化党内议事规则。制定了支委会、经营班子会等议事规则以及相应的议事清单，明确党内决策人员范围。二是调配专职人员任党务纪检专干。在党员干部队伍中调配一名党员专职负责党务、纪检工作，进一步充实党务、纪检工作力量。

　　（三）关于落实省政府“四分开”要求不到位的问题

　　研究制定“四分开”方案并强化执行。结合实际研究制定了“四分开”工作方案，在政府储备运营业务与商业经营业务方面已严格实行“人员管理、实物管理、财务管理、账务管理”四分开，具体如下：①在公司领导班子中指定专人负责地方储备粮管理，并确定政府粮食储备主要岗位的人员并保持相对稳定。②设置有专仓、专人负责商品粮管理，不存在储备粮与商品粮混存情况。③在银行开立储备粮业务专户，增设粮食补贴款专户。储备粮业务与其他业务的财务分开核算。④独立设置会计账、统计账、保管账，并定期核对确保三账合一，账实相符，实现储备粮业务和商业经营业务账务独立核算。

　　（四）关于落实市政府高标准粮食安全保障要求有差距的问题

　　1.针对自有仓容不足问题。积极跟进推动新建粮库项目，于2022年5月10日实现开工建设目标，目前项目正按计划有序推进，计划于2024年建成，彻底解决自有粮库仓容不足问题。

　　2.针对政府储备粮结构未达到要求问题。2022年6月，经与上级主管部门沟通，已明确“政府储备粮结构比重”目标为全市储备任务目标。全市任务目标已统筹完成，公司严格按照市、区政府下达的年度储备任务规模落实。

　　3.针对信息化自动化建设未达到要求问题。一是加强内部管理，提高自动化办公水平。启用办公OA系统，全面实现信息化、自动化办公。二是实现对各库点的实时监控。通过智能系统对接增强对外租库的监控能力，全面落实市政府关于“实时连线承储企业和库点，实现监管全覆盖、业务全知道、现场能看到”要求。三是加快智能粮库系统升级改造。已与广东省粮库智能化管理平台和深圳市粮食和物资信息管理平台实现数据对接。四是推进粮库智能化装卸系统建设项目。公司先后完成了两个自有粮库智能化装卸系统招标工作，目前项目建设正在有序推进。

　　第二方面问题，履行粮食储备管理职责有差距。

　　（一）关于质量管理不到位的问题

　　1.针对入库检测不到位问题。一是该批质量检测不合格大米已于2021年11月20日完成退货。二是加强制度建设。修订了《粮食质量安全管理制度》，进一步完善了粮食入库、储备和出库的质量安全检验工作有关规定，并严格执行。三是加强粮库从业人员的技能培训。专项巡察进驻至今，公司自有粮库开展安全生产培训、相关储粮制度及操作规程培训共计51场次，进一步提升粮库从业人员业务能力和防范意识。

　　2.针对质量安全管理问题。一是全面开展粮食质检及虫害防治工作。二是严格执行《粮情检查与处置制度》，做好日常在库粮食粮情巡查，发现异常粮情须及时上报并查明原因，采取相应措施进行处置。三是定期召开粮情分析会，及时掌握粮仓粮情变化，及时采取防范措施。专项巡察进驻至今，自有粮库组织召开粮情分析会共计51场次。

　　（二）关于粮食轮换监管不到位的问题

　　1.针对外租仓储备粮进出库监管不到位问题。一是选优配强提升派驻监督力量。二是实现库区实时视频监控。对外租库点实施实时监控，公司管理人员可实时查看库区粮食出入库情况。三是聘请第三方上门抽检。外租仓库存储备粮出入库及中期质量检验工作由第三方检验机构上门抽样检测，确保库存粮食质量和品质符合国家标准要求。四是强化制度建设。制定并实施了《粮食库存盘点的制度（试行）》，对外租仓和自有粮库进行定期盘点及不定期抽盘，并将盘点结果纳入相关工作人员年底考核内容。

　　2.针对轮换方式管理问题。一是修订和完善购销合同。完善购销合同，把控购销环节，防范购销风险。二是建立监督长效机制。修订了《外租库储粮管理办法（试行）》，同时严格执行《外租库储备粮监督检查制度（试行）》，定期开展外租库储备粮检查，并形成台账记录。

　　3.针对外租仓储备粮轮换隐患问题。一是圆满完成移库工作。与原外租库终止合作关系并完成移库工作，目前外租库点已采取相对静态的轮换方式，有效解决储备粮轮换频繁的问题，切实降低储备风险。二是进一步提升外租仓粮权管控能力。通过委托第三方扦样检测、增强出粮口管理等措施牢牢把握粮权，确保储备粮管得好、调得动、用得上。

　　4.关于自有粮库储备粮轮换滞后问题。一是制定完善轮换计划并严格执行。每年年初制定当年度储备粮轮换计划并报主管部门备案。每月制定购销存统计报告、粮情分析及价格分析情况月报，掌握每月轮换计划进度及粮食市场行情，依据实际库存制定具体轮换计划。二是引入供应链管理信息系统，实行临期储备粮报备机制。该系统围绕粮食购销环节进行闭环管理，库存储备粮在临近储存期3个月时系统将发出预警提示，及时掌握轮换进度，提前做好轮换计划，根据实际库存情况及时采购补库和销售出库。

　　（三）关于合同管理不规范的问题

　　1.针对购销合同条款有缺漏问题。修订和完善粮食购销合同，在粮食购销合同中增添食品安全责任划分条款，完善购销环节细则，进一步明确粮食购销轮换合作双方权利义务，切实防范购销风险。

　　2.针对轮换合同管理问题。一是完善合作协议条款，增设关于满仓期限的协议条款并严格执行。二是强化粮食供应商管理。制定并实施了《粮食供应商管理制度》，成立粮食供应商考核小组，对供应商进行履约评价，评为不合格者终止合作关系。

　　（四）关于粮库账目管理的问题

　　1.针对台账登记不准确问题。一是及时核实账实情况，订正台账内容。二是加大教育培训力度。定期开展储粮业务知识培训，夯实从业人员业务基础，提升从业人员业务管理水平。

　　2.针对熏蒸浓度登记表有涂改问题。一是如实准确填写熏蒸登记表。重新完善了熏蒸浓度登记表并如实记录，准确反映库存粮食的熏蒸情况。二是严格执行《储备粮管理制度》，粮食保管工作严格按照“一符、三专、四落实”管理制度执行。

　　（五）关于公司财务管理不规范的问题

　　1.针对现金管理不规范问题。一是降低现金开支风险。2021年11月起，公司业务支出优先采用银行转账的方式支付,2022年现金开支较2021年同比减少约51.5%。二是修订了《财务管理制度》，规范了现金管理有关条款，进一步防范资金风险。三是加大检查力度。按照《财务管理制度》有关规定，严格执行现金支出管理，减少现金支出，同时加大检查力度，发现违反规定使用大额现金支付的及时纠正，并对相关责任人进行问责处理。

　　2.针对财务凭证不规范问题。一是严格执行领款人签字手续。收款人领取现金时须出具相关凭据，并经签字确认后方可领取现金。二是更正附件数登记。于2021年11月起，结账时按照附件的自然张数记录于凭证。三是加强制度建设。修订了《财务管理制度》，规范了费用报销管理及会计档案管理等条款。四是开展业务培训。组织全体财务人员学习相关财务管理制度及会计基础工作规范，加强财务人员素质教育。

　　（六）关于粮库安全监管不到位的问题

　　1.针对安全生产问题。一是即刻整改安全生产问题。截至2021年12月30日，117个安全生产问题已全部完成整改。二是强化安全生产培训。认真抓好有关安全储粮和安全生产法律法规政策的学习贯彻和落实，通过线上、线下相结合的方式组织开展集中观看视频、专家授课、考试、现场演练等形式多样的安全生产业务培训。专项巡察进驻至今，共开展安全生产线上培训5场次，受训人员共计129人、线下开展安全储粮知识测试2次，自有粮库开展应急演练15次。三是加大安全生产投入力度，为粮库安全生产提供有力支撑和坚实基础。四是压实监督责任。制定并实施了《自有粮食仓库监督管理办法（试行）》《外租仓安全管理办法（试行）》，明确监督检查责任。专项巡察进驻至今，公司领导到自有粮库和各外租库点开展日常监督管理检查共计71次、共发现各类问题51项。

　　2.针对外租仓安全监管的问题。一是督促外租仓完善相关制度。外租仓已完善修订了《安全生产制度》《安全生产事故应急预案》等制度。二是选优配强提升派驻监督力量。调配2名专业能力较强的保管员派驻外租库点，增强了外租仓的现场管理力量。三是压实监督责任。制定并实施了《外租仓安全管理办法（试行）》，明确监督检查责任。专项巡察进驻至今，公司领导到各外租库点开展日常监督管理检查共计28次，共发现各类问题25项。

　　3.针对安全管理制度落实不严问题。一是组织全面排查、甄别现有未持证上岗人员情况。二是对外公开招聘了7名相关岗位持证人员，充实了干部队伍力量。三是认真贯彻执行安全生产管理制度。

　　第三方面问题，廉政风险防控存在隐患。

　　（一）关于干部管理不规范的问题

　　及时梳理排查整顿不规范用人行为。全面排查并制定和实施整改方案，严格执行上级下发的《企业工作人员任职回避实施办法》。

　　（二）关于违反中央八项规定精神问题时有发生的问题

　　一是正风肃纪，营造风清气正良好氛围。组织召开警示教育专题学习会，开展廉政专题党课、组织观看警示教育片；专项巡察进驻至今，向党员干部推送廉政学习内容及警示案例共计23次，增强党员干部廉政风险防控意识；于国家法定节假日前向党员、干部职工发送纠治“四风”工作的通知，不断加强对党员干部和广大干部职工的纪律约束。二是全面梳理公司涉粮领域廉政风险点，修订《廉政风险等级目录》。依据巡察反馈意见，全面排查梳理各项业务流程，共梳理25个廉政风险点，重新划分高中低三个风险等级，切实从源头上防控廉政风险。

　　（三）关于岗位交流轮换的问题

　　公司全面梳理了同一岗位任职超过五年的中层副职以上人员情况，制定和实施了人员调岗方案，对相关人员作岗位调整。

　　（四）关于存在廉政风险的问题

　　1.针对粮食采购业务不规范问题。一是严格落实粮食购销管理制度。梳理粮食购销业务流程及风险点，制定《储备粮运营管理暂行办法》并按照自主购销或合作购销的相关规定严格执行。二是严格落实购销业务报批制度。公司粮食购销采取年度总量报批方式报上级部门审批后执行。三是严格执行公开招标程序。严格按《储备粮合作购销项目内部遴选方案》在公开招标选择的合作商范围内组织内部遴选，确定具体的合作轮换标的。

　　2.针对完成出库手续粮食占用仓位问题。增设“存放期限届满后收取合作方仓储保管费”的合同条款，进一步明确粮食购销轮换合作双方权利义务，切实防范购销风险。

　　3.针对合作轮换方式存在国有资产流失风险问题。一是严格执行公开招标程序。按《储备粮合作购销项目内部遴选方案》在公开招标选择的合作商范围内组织内部遴选，选取实力较强的合作商。二是完善风险预警机制，引入供应链管理信息系统模块，该系统围绕粮食购销环节实现闭环管理，强化了储备粮管理及风险防控能力。三是改变合作商轮换经营方式。在储备粮轮换时实行“先款后货”，进一步防范和规避资金风险。

　　三、建立长效机制，巩固整改成效

　　通过此次涉粮问题专项巡察反馈意见的集中整改，公司党支部在区委区政府以及上级主管部门的指导帮助下，以巡促改、以巡促建、以巡促治，涉粮问题专项巡察反馈意见整改落实取得了阶段性成效。但仍须公司支委班子清醒地认识到，整改工作还需继续巩固、不断深化。下一步，公司党支部将继续强化落实巡察整改主体责任，持续强化巡察成果运用，努力形成科学全面、有机衔接、务实管用的长效机制，持续巩固深化巡察整改成效，积极拓展巡察整改成果，坚决防止问题变异反弹，做深做实巡察“后半篇文章”，努力把整改工作转化为推动全市粮食经济发展迈上新台阶的强大动力。

　　（一）全面加强党对粮食工作的领导。积极拓展巡察整改成果，建立健全巡察整改长效机制。要把整改融入日常工作、融入企业发展、融入班子队伍建设、融入全面从严治党，深入学习贯彻习近平总书记关于粮食安全重要讲话和指示批示精神，坚决贯彻落实中央、省委、市委和区委关于粮食安全工作的各项决策部署，充分发挥好支委在把方向、管大局、保落实的重要作用，强化主体责任落实，全面增强党支部在推动公司粮食安全工作中统揽全局的核心作用，确保全面从严治党各项部署要求在公司粮食安全工作中落地生根、取得实效。

　　（二）建立健全巡察整改长效机制。始终坚持问题导向，对已整改落实问题定期“回头看”，确保类似问题“不反弹”；对需要长效整改的问题，持续抓好整改落实，明确时限要求，强化跟踪督导，确保巡察反馈问题“彻底改”、“改彻底”。加大监督问责力度，强化对制度执行情况的日常检查与专项监督，真正发挥好制度刚性约束作用。

　　（三）推进粮食安全工作高质量发展。强化巡察整改成果运用，始终坚持把整改落实与推动粮食安全工作高质量发展紧密结合起来，紧紧围绕实施国家粮食安全战略，聚焦高质量发展、聚力高效率转型，着力打造“安全粮食、放心粮食、繁荣粮食、和谐粮食”，重点推进储备粮智能化设施设备建设，努力构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系，切实夯实粮食安全保障基础，推动深圳市粮食工作向更高质量、更高水平迈进。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见和建议，请及时向我们反映，联系电话：0755-28526261；邮政信箱：深圳市龙岗区龙城街道如意路36区97号西粮食公司，邮政编码:518172。电子邮箱：lglsyxgs@163.com。

　　中共深圳市龙岗区粮食有限公司支部委员会

　　2023年4月11日